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财政部中区国税局表示,营利事业与债务人自行签具和解书,免除债务人部分债务,因而列报呆帐损失,与营利事业所得税查核准则第94条规定,应取据法院、商业会、工业会之和解笔录或裁定书等证明不符,该呆帐损失不得认列。
该局日前查核辖内甲公司102年度营所税结算申报案件时发现,该公司列报呆帐损失3,200余万元,经公司提示补充说明,系该公司私下与国外债务人达成协议,签署和解书免除债务人部分债务,致债权一部分不能收回,该公司主张有和解书之证明文件及当地政府、我国驻外大使馆等公证单位认证,该笔呆帐损失应可认列,惟查该和解书系该公司与债务人私下书立之和解书,至当地政府及我国驻外大使馆等公证单位之认证内容均系对其双方签署之和解书真伪认证,与营利事业所得税查核准则第94条第7款第1目规定不符,乃予以剔除,并补缴540多万元税款。
该局特别提醒营利事业注意,营利事业因和解致债权一部分或全部不能收回,列报呆帐损失,不论债务人是否属我国营利事业,均应取具法院之和解笔录或裁定书;如经商业会或工业会和解者,应有商业会或工业会之和解笔录,并应於发生年度列报呆帐损失。如仅以债权人及债务人双方私下书立之和解协议书,则不得作为呆帐损失之证明文件。

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